工作交接及库存产品移交说明

第一篇：工作交接及库存产品移交说明

工作交接及库存产品移交说明

现本人将成品仓库存产品移交李红，并说明如下：

一、本岗位的主要职务

1)成品的入库

根据已检验合格批次的生产随工单上产品规格型号，生产批号，数量，产品打标及《产成品入库单》与实物核对无误后，（异常产品入库时，需按质量分析员或技术人员在生产随工单上注明产品的处理意见进行标注，并将产品分开存放。）给予办理入库手续，接受入库，后按不同的规格型号分区存放到货架上。

2)成品的出库

根据账号登陆生产系统，按生产系统已审批通过的订单要求的型号，数量（注意客户要求）给予备货，填制《待检通知单》并通过品管检验和包装组对产品进行包装，包装组将相关清单数据录入生产系统，待QA检验合格后，复核并上传物流系统，如果是新谷销售的并需打印《产品出库单》。

注：成品的出入库必须及时在存卡相应栏上登记产品进出的批号，数量，日期，做到卡，帐，物相一致。

3)产品的借出

产品借出人填写一份《新谷公司借条》，注意借条上资料的完整度，如：产品的保证归还日期，及各部门领导签名。无误后，给予借出，并保存好借条，防止遗失。到期的借条及时让产品借出人归还。

4)产品的退货

对于退货的产品，应首先放到待退货检验区，并通知品管部检验，合格后，将《退换货产品处理会签表》给相关业务员复印备份，并跟进物流系统上的退货流程，待系统完成确认后，方可办理退货手续。

5)产品日常报表工作明细

每天根据入库单，生产随工单，待检通知单做《产品库存日报表》，内包含公司产品与OEM及委外加工产品，按封装做出入库报表与库存表。按每天入库及发货的产品规格型号与数量做《产品盘点表》、《快报》。

6)盘点

每月25号（年中，年终盘点日期则以公司通知日期为准）为月盘点截止日期，按《产品销售发出明细表》格式做好当月发出明细的数据记录。整理《产品月度盘点表》，并附上新谷销售的《产品出库单》作为出货的依据。按财务的要求做《产品帐龄表》。每月26号早上向财务提交相关出入库单据，盘点表。

二、账本及钥匙的移交

1)自产产品账本移交（包括二三极管账本四本，二期产品账本及委外产品三本，OEM账本三本。）

2)6月25日《产品库存日报表》电脑报表一份，6月25日月度盘点表一份。（共15页）

3)成品仓大门钥匙1条。

移交人：接管人：

主管：财务主管：

2024-6-25

第二篇：工作移交说明

工作移交说明

地脚螺栓预埋已完成：

加工厂区：机修车间、1#、2#仓库、汽修车间、综合仓库、过滤装置、蒸发装置、热溶装置。

热电站区：热电站主厂房。

造粒厂区：造粒装置1~4轴/A~E轴、8~12轴/A~E轴、脱水干燥装置、1#、2#仓库、氧化铁仓库、辅助材料仓库。

现钢构部已完成工作量为：

1、机修车间已完成主构件、次构件、平台的安装，除锈、补底漆、喷面漆以及通风器支架、天沟安装等工作。2、1#、2#仓库已完成主构件、次构件的安装，除锈、补底漆、喷面漆以及通风器支架、天沟安装等工作。

3、汽修车间已完成主构件、次构件的安装以及通风器支架、天沟安装等工作（除锈、补底漆、喷面漆等工作总包暂不验收）。

4、综合仓库已完成主构件、次构件的安装以及除锈、补底漆等工作。

5、氧气、乙炔瓶库已完成屋面檩条、拉杆以及通风器支架的安装工作。

钢构部未完成工作量为：

1、机修车间未完成屋面、墙面双层彩板、保温棉安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。2、1#、2#仓库未完成屋面、墙面单层彩板安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。

3、汽修车间未完成除锈、补底漆、喷面漆工作，屋面、墙面双层彩板、保温棉安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。

4、综合仓库未完成防火涂料的涂装（未到货），屋面、墙面单层彩板安装，门窗、通风器、收边、雨水管（未到货）等安装以及室内隔墙的安装。

5、氧气、乙炔瓶库未完成屋面彩板、收边、通风器的安装。以上墙面彩板已成型到货，屋面彩板到货为钢卷，需自行使用成型机压制，成型机厂家人员已到现场。

钢构部 2024年8月

第三篇：工作交接情况说明

工作交接情况说明

对待处理事宜：

1、社保局每月15日之前办理（人员的增减），每月月末25号左右取发票。办理增加时需要到二楼窗口办理社保卡领取手续。（司机小黄清楚地址）

2、水费缴纳——金额大到新都水务局办理，开具增值税发票；如果金额小可以在石板滩办理，一般发票。

3、电费石板滩供电所办理，每月会电话联系经办人，然后由经办人开具费用付款单交财务，之后是发票领取，并做电费统计。

4、相关安全资质证书的年审及办理——到区政府安监局办理，地址：新都三道拐处。（司机小黄清楚地址）

5、职业健康检查——新都疾病监控中心办理，电话：83979120（司机小黄清楚地址）

6、环保局——石板滩镇、新都区环保局，处理一些环保方面的事宜。联系人：罗洪素（所长），电话：***

7、劳动部门——劳动检查大队电话：89387263，联系人：毛红兵、黄在琼。

8、区公安局——办理硝铵联系人：李科长、陈科长，联系电话：***李

9、石板滩工会——联系人：李丽琴 联系电话：***

10、新都区经信委——技改：联系人马姐 联系电话：***项目科 赵丽：***

11、意外保险办理——范姐 电话：***

12、考勤机——85445109李小姐

内部主要工作：

1、工资计算——先按照每日检查情况复核人员出勤状况，按照工资单公式计算每月工资，产量统

计由生产部文员罗艳及质量部核对后发给计算工资人员。统计每月废球超标情况，按照质量管理制度考核，工资计算时按照每个单位工资方案实施。

2、规章制度——按照公司规章制度检查各但是执行情况，有违规的按照制度办理。

3、考核制度——每月对部门实施目标情况进行考核，并将结果做公布，在计算工资时予以实施嘉

奖扣罚。

4、考勤制度——每日上下班到门卫监督检查考勤实施情况，并每日查看考勤详情，如有未打卡或

缺勤的及时知会相关部门及当事人，并予以公布作为考核依据。

5、门卫的管理——规范用车制度，门卫值班检查制度，来访客人登记制度，非工厂人员拒绝入厂

制度。

6、人事资料及日常信函文件的文档管理及建档。

7、办公用品的规范管理及采购使用。

8、办公耗材的管理维护，网络电话的使用及维护，一切办公开支的统计分析。

9、监督检查公司一切规范制度的实施及落实情况。

10、总经理交办的事情，会议纪要的整理及会议制度的落实情况检查。

交接人：叶建康接收人：

日期：日期：

第四篇：出纳会计移交工作交接书

出纳员工作交接书

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．本现金日记帐一本；

2．本银行存款日记帐二本；

3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5．托收承付登记簿一本；

6．付款委托书一本；

7．信汇登记簿一本；

8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；

10．…………………

（四）印鉴：

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

199X年X月X日

第五篇：移交说明

移 交 说 明1、2024年-2024年档案（10盒，档案室存档）

2、2024年国债项目共计一批，设计及验收档案（2盒）3、2024年国债项目共计二批，设计及验收档案（4盒）

4、2024年防病改水项目共计一批，设计及验收档案（2盒）5、2024年国债项目共计一批，设计及验收档案（2盒）

6、2024年防病改水项目共计一批，设计及验收档案（2盒）7、2024年国债项目共计二批，其中拉动内需项目一批。设计及验收档案（6盒）

8、2024年省基本井项目共计一批，设计及验收档案（1盒）9、2024年国债项目共计一批，设计及验收档案（5盒）10、2024年国债项目共计二批，设计及验收档案（4盒）

11、管材合同及其它验收材料（一盒）

12、新宾县“十一五”期间规划。

13、新宾县2024-2024规划。

14、新宾县“十二五”规划。

15、2024年-2024年自来水计划及验收材料电子文档。

16、各乡镇欠款情况统计表（待还全款后移交）。

17、2024-2024年未完工项目情况统计表。

18、局里借款情况说明（待还全款后移交）。

现阶段工作补2024年-2024年自来水验收材料。

移交人：

接收人：2024年4月12日