三重一大存在问题及整改措施集合3篇

问题，汉语词汇。拼音：wèn tí 释义：要求回答或解释的题目；【名】须要研究讨论并加以解决的矛盾、疑难；【名】关键；重要之点；【名】事故或麻烦下面是小编为大家整理的三重一大存在问题及整改措施集合3篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

第1篇: 三重一大存在问题及整改措施

存在问题1：“三重一大”基础资料较凌乱、不规范、未分类编号、无目录表，效能监察在工作总结及基础材料中未记录。

整改措施：对招投标文件、合同、来往函件及签收单据、合同评审记录、财务结算凭证等未整理的文件资料进行了分类整理、编号、并列出目录清单及归档。

存在问题2：部门领导任前未进行廉政谈话。

整改措施：厂支部书记于9月19日-9月23日分别对上任的各个部门负责人进行了廉政谈话。

存在问题3：在大额资金的使用方面：现金余额很大，未按公司下发的葛新局【2024】36号文执行。

整改措施：组织财务人员认真学习了公司相关文件，并要求财务人员对库存现金不定期的进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。

存在问题4：合同管理基础工作不够规范。没有建立主

合同台帐，合同归档资料不全，合同评审落实不全面。

整改措施:按照公司质量体系中《文件资料控制程序》的要求，对合同基础资料进行收集、整理、传递、和保存并建立了主合同台帐，按规定落实每个合同必须进行评审工作。

存在问题5：在成本管理控制方面：成本跟踪考核工作不到位，实际成本归集不实。职工借备用金未坚持“前帐不清，后账不借”的原则。

整改措施：组织相关人员学习葛新局字36号文件，将成本跟踪考核工作落实到位；保证坚持执行“前帐不清，后账不借”的原则。

第2篇: 三重一大存在问题及整改措施

1、出台制度内容的操作性不高，对具体事项界定不清晰。

一些单位只对“三重一大”制度做了原则性、概括性、粗线条界定，细化量化不够;

制度的制定多为照搬上一级规章制度，缺少结合实际制定的适合自身的实施规范;

对“三重一大”范畴不能准确区分到位，对需要集体决策的内容、范围、权限、项目安排、资金性质等不够细划不明确，造成一些事项应上会未上会或是不必上会却上了会的情形，挤占决策层时间及精力，降低决策效率。

2、部分单位未严格执行领导末位发言制。会上领导率先表达自己的想法，而后再由其他成员表态，造成部分成员有言不敢言的情形，导致民主决策在一定程度上流于形式。

3、议题事项执行结果透明度不够。部分上会讨论的“三重一大”议题仅局限于决策环节，缺少研究是否执行、如何执行及预期的执行效果，以及事后决策执行情况的反馈、通报和决策调整机制。

4、决策资料管理不规范。有些单位有关“三重一大”的资料保存不完整，无法还原决策真实过程，有些单位资料杂乱不完整、不齐全，找不到决策对应的会议资料，或是会议记录过于简洁反映不出决策程序。

审计建议

1、修订完善制度内容。应结合单位实际和发展需要补充完善现行“三重一大”制度上的疏漏和不足，细化该制度的具体程序和操作流程，注重“三重一大”制度的针对性、操作性，避免流于形式。

2、充分体现民主集中制原则。提高领导班子成员集体决策意识，严格决策程序，对“三重一大”事项必须坚持事先调查论证、会上集体讨论、党政正职末尾表态等规定，会议记录要体现每位发言者的表达意愿，并注重档案的收集完整和保管。

3、建立健全决策结果报告机制、决策失误责任追究机制和纠错机制。强化决策落实的监督检查，在决策实际执行过程中要不断纠偏纠错，遗失补缺确保决策的正确性与科学性，削减风险，并将决策落实结果在会上予以反馈，形成完整的事前事中事后程序链。

第3篇: 三重一大存在问题及整改措施

我支部在日常工作中严格落实“三重一大”制度，落实依法办园，树立良好的园所及人民教师形象。并结合近期局党委的监督与检查认真开展自查，不断完善，现将情况报告如下：

一、领导班子带头学习，加强党风廉政建设

支部班子成员们带头学习《关于5起扶贫助困领域腐败和作风典型问题的通报》、李清书记在区领导干部警示教育大会上的讲话精神、《关于6起红桥区部分基层单位违纪违法典型案例的通报》、《关于2024年上半年天津市查处违法中央八项规定精神问题数据分析情况通报》等，组织党员及全体教职工进行了廉洁教育，进一步树立了党员干部敢于担当，履职尽责，严于律己的教师形象。

二、班子成员认真履行职责，落实“两个责任”

同时，班子成员们在工作中认真履行党组织主要负责同志负主体责任，纪检委员负监督责任的“一岗双责”制度，定期召开班子会议，集中反映各自主管部门的问题，增强对重大问题的决策力；在节日期间，班子成员之间相互监督，树立廉洁过节的思想，自觉抵制社会不良风气；在资金使用方面，做到公开、透明，相关票据经多人审批后签字，方可生效；制定实施切实可行的责任追究制度，严格约束自身言行，带头营造积极向上的政治风气。

三、严格落实“三重一大”制度，推进依法治校

我支部认真落实“三重一大”制度，在制度上做到有章可循、有法可依。同时，在日常工作中严格执行。在对幼儿园重大事情的决策上，如：环境的改造、大型设备的购置等，均由领导班子制定方案、经班子议会，工会委员会通过实施。各项召开的会议留存相关记录记录详实，完整。幼儿园所购置的物品超过一万元要经领导班子议会、工会讨论决定，并留有相关会议记录。严格规范政府采购程序，并按照相关要求上交相关材料。对于有关园所物资采购、基建工程等问题，领导班子通过召开相关会议商讨，并由工会委员会通过后予以实施，充分发挥民主化管理。

同时，对于如清理操场大树树根等重大项目，支部认真履行相关工作流程，逐层审批，并监督工程安全，确保安全施工。对于日常零散活儿维修，支部同样认真对待，严格进行三家报价，认真审核从业人员的施工资质，并召开工会委员会集体讨论，会议记录完整，讨论通过后方能实行。通过领导班子成员的齐心协力，确保各项工程项目能依规、安全、顺利地完成。

四、严格监督管理，加强自我约束

此外，领导班子能按要求坚守自身岗位职责，发扬民主管理，凡遇到评优、考核、职称评定等内容时，严格按照公开、公正、透明的原则，在校务公示栏进行公示，并保证执行公示时间，以照片、文字、纸质版等形式留存相关资料，严格按照规定程序执行，进行廉政风险防控管理。

日常工作中，领导班子成员认真履行岗位职责，定期与相关人员进行了履职谈话，每半年向分管部分负责同志报告落实全面从严治党主体责任情况，书记向全体党员报告支部及本人履职情况。年底做好领导班子成员述责述廉工作。同时，领导班子注重教师师德建设，每年坚持与教师签订了《不收受家长任何礼金馈赠》的协议，并利用教职工全体会、党员政治理论学习组织师德培训活动，进一步加强师德管理。

五、认真反思，查找不足

在此次迎接各科室检查期间，支部认真准备迎检材料，按照时间节点上报，提供记录、合同等相关材料。在此次检查过程中，我支部“三重一大”制度落实情况反馈较好。但仍存在继续改进之处：通过局各科室的检查，为我支部今后的工作提出了宝贵的意见和建议，也汲取了其他姊妹园所的先进经验，今后我们将进一步规范与完善会议记录，确保将每位参会人员的发言记录详实、丰富，进一步规范过程性资料的积累。

今后，我支部将继续发挥领导班子的带头作用，认真落实好“三重一大”制度，继续深化政治纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，牢固树立“四个意识”，把讲政治贯彻到支部各项工作中，推动支部各项工作再上新台阶！