内控领导小组会议纪要
会 议 纪 要
xx内控领导小组会议
会议时间:2024年
xx月xx日,10:00-12:00
会议地点:
xx会议室;
参会人员:
xx,xx部门,职务;
xx,xx部门,职务;
xx,xx部门,职务;
xx,xx部门,职务;
会议主持:
xxxx
文字记录及整理:
xxxx
会议主题:讨论开展单位内控建设实施工作;
会议内容:
1、开展内控项目建设,成立内控领导小组和内控工作小组;
2、讨论制定内控建设实施方案;
3、讨论制定《xx内部控制制度》;
会议决议:
1、决定开展内控项目建设工作;
2、决定印发《xx内控建设实施方案》;
3、决定印发《xx单位内部控制制度》;
出席人员签字:
列席人员签字:
2024年xx月xx日
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